“一道防線”—實施內(nèi)勤監(jiān)管外勤，簽訂內(nèi)勤崗位履職承諾書。

　　按承諾要求，全縣信用社所有臨柜內(nèi)勤人員發(fā)放農(nóng)戶小額信用貸款時必須堅持“三見面，四核對”原則，對信用社發(fā)放的各種貸款，逐筆進(jìn)行會計職責(zé)內(nèi)的依法合規(guī)監(jiān)督；對信用社主任和信貸人員的違規(guī)、違紀(jì)、違法貸款行為予以堅決抵制，不參與違法、違規(guī)貸款操作；對違規(guī)貸款不得入賬，并可直接向聯(lián)社反饋情況。

　　如內(nèi)勤人員在履職中對信用社主任、信貸人員弄虛作假，或借營銷貸款之名發(fā)放頂名、冒名、超權(quán)、跨區(qū)域貸款等行為不抵制，不報告，或直接參與其中，自愿放棄終身調(diào)動進(jìn)城的資格，已在城區(qū)的自愿調(diào)到非縣城信用社工作；年度評不合格，并取消當(dāng)年全部績效薪酬、獎勵薪酬計獎資格；情節(jié)嚴(yán)重的，自愿下崗收貸，直至解除勞動合同。

　　本承諾從2006年10月起執(zhí)行，信用社主任督導(dǎo)，本信用社員工監(jiān)督執(zhí)行。

　　“二道防線”—實施專職稽核員監(jiān)管包片社，簽訂片區(qū)稽核員履職承諾書。

　　按承諾要求，片區(qū)稽核員每月必須保證下社檢查12天以上, 對信用社當(dāng)月基本制度執(zhí)行、新放貸款、費用開支等審計稽核，做到認(rèn)真核查到位，并實行工作《日志》和《審計稽核月報》制。

　　如片區(qū)稽核員在履職中因未能盡職導(dǎo)致貸款形成較大風(fēng)險；費用開支被私分；信用社資金財產(chǎn)損失；甚至出現(xiàn)安全、經(jīng)濟(jì)、刑事案件，本人自愿調(diào)非城區(qū)信用社工作，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任，不享受當(dāng)年一切獎勵，不參加當(dāng)年考核并接受法紀(jì)、政紀(jì)處理！

　　本承諾書從2006年11月起執(zhí)行，聯(lián)社稽核部經(jīng)理督導(dǎo)。

　　“三道防線”—實施部室經(jīng)理監(jiān)管承包社，簽訂部室經(jīng)理包社重點檢查監(jiān)督承諾書。

　　按承諾要求，部室經(jīng)理每月必須保證下社檢查3天以上, 對信用社當(dāng)月基本制度執(zhí)行、新放貸款、費用開支等實施再監(jiān)督，實行工作《日志》和《部室經(jīng)理包社監(jiān)督月報》制，并按月報送分管領(lǐng)導(dǎo)（督導(dǎo)人）簽字后送理事長、監(jiān)事長閱。

　　如部室經(jīng)理因工作失職、瀆職，致使案件隱患得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正，甚至出現(xiàn)安全、經(jīng)濟(jì)、刑事案件，本人自愿承擔(dān)工作失職、瀆職責(zé)任，免職調(diào)離聯(lián)社機關(guān)到非城區(qū)信用社工作；取消本人當(dāng)月和按季的各項考核獎資格，年度獎勵薪酬減半計發(fā)；當(dāng)年考核不合格；若出現(xiàn)重大惡性案件，扣發(fā)全部年度績效薪酬和獎勵薪酬，并接受政紀(jì)、法紀(jì)處理。

　　本承諾書從2006年11月起執(zhí)行，聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)。

　　如上述督導(dǎo)人不認(rèn)真履行職責(zé)，將分別承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　梁平聯(lián)社自三道防線實施承諾以來，進(jìn)一步完善了三道防線體系，增強了員工依法合規(guī)經(jīng)營意識，形成了人人講制度，個個重監(jiān)督的良好氛圍，有力地保障了業(yè)務(wù)經(jīng)營的快速發(fā)展。截止2006年10月31日，全縣信用社存款余額214404萬元，比年初凈增30667萬元；各項貸款余額111520萬元，比年初凈增7584萬元；實現(xiàn)利潤2919萬元，比去年多盈2148。近三年來，無一例大小經(jīng)濟(jì)案件和責(zé)任事故發(fā)生。

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